Trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy uczestniczyłem w tak dokładnym nicowaniu budżetu powiatu na posiedzeniu tej komisji.
Członek komisji i jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak poprosił, by skarbnik zreferował punkt po punkcie wszystkie działy naszego budżetu.
Dotychczasowa praktyka wyglądała mniej więcej tak. Radni siadali, skarbnik omawiał główne założenia budżetu i jeżeli ktoś miał pytanie, to z ust skarbnika słyszał wyjaśnienia.
Rzadko takie posiedzenie trwało więcej niż pół godziny. Opisywane posiedzenie trwało prawie dwie godziny z czego zagadnienia budżetu pochłonęły znaczną większość czasu.
W roku 2011 planowane dochody powiatu górowskiego wyniosą 34.574.848 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 34.729.848 zł. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) pochłoną kwotę 272.556 zł. Zainwestujemy tę skromną kwotę w: dokapitalizowanie spółki „Powiatowe Centrum Opieki Zdrowotnej” sp. z o.o., w kwocie 150 tys. zł., udzielimy dotacji gminie Góra na modernizację ulicy Witosa, gdzie znajduje się nowa siedziba straży pożarnej (5000 zł), zakupimy do starostwa sprzęt komputerowy za 16.556 zł (z tego 5000 zł uzyskamy z dotacji na zadania wypełniane przez powiat z zakresu administracji rządowej), dołożymy 101 tys. zł do adaptacji pomieszczeń w Domu Opieki Społecznej we Wronińcu.
Ta ostatnia inwestycja będzie kosztowała znacznie więcej, ale dyrektor DPS – Piotr Grochowiak, człowiek rzutki i przedsiębiorczy, załatwił sobie dofinansowanie spoza budżetu powiatu. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna, bo wiele osób stara się o miejsce w DPS, ale spotykają się z odmową, gdyż nie ma wolnych miejsc.
Wydatki bieżące budżetu zaplanowane są na poziomie 34.457.292 zł. (planowany deficyt wyniesie więc 155.000 zł).
W tej kwocie znajdują się wynagrodzenia z pochodnymi, na które przeznaczono 21.520.486 zł (62%). Dla jasności należy powiedzieć, że mowa tu o płacach nie tylko pracowników zatrudnionych w budynku starostwa, ale o wszystkich pracownikach zatrudnionych w instytucjach podległych starostwu.
Założono, że obsługa długu pochłonie 450.000 zł. Jak poinformował skarbnik Wiesław Pospiech, trzeba też mieć na uwadze fakt, iż powiat poręczył kredyt dla szpitala (2007 r). W ubiegłym roku szpital nie dołożył się do spłat rat tego kredytu. A na rok 2011 zaplanowano, że trzeba będzie zapłacić 1.452.800 zł. Skarbnik stwierdził, że kwota ta nie może być wyższa, ale może być niższa. Zależy to od sytuacji na rynku bankowym. Chyba można założyć w ciemno, że i w tym roku to powiat ponownie zapłaci za szpital.
Planowane przychody powiatu wyniosą 1.445.000. W tej kwocie 1.000.000 zł pozyskamy z tytułu uruchomienia czwartej transzy kredytu, który przeznaczony zostanie na wykup obligacji komunalnych. Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 455.000 zł przeznaczone zostaną na spłatę kredytu długoterminowego – 300.000 zł i pokrycie planowanego deficytu budżetu – 155.000 zł.
Dochody własne budżetu powiatu założono na poziomie 6.338.297 zł. Na tę pozycję składają się m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.864.480 zł), udział w podatku dochodowym od osób prawnych (150.000 zł), wpływy z opłaty komunikacyjnej (900.000 zł), dochody z majątku powiatu (46.000 zł), wpływy z usług (1.655.800 zł), pozostałe dochody własne (722.017 zł).
Dochody własne stanowią 18,33% ogółu dochodów budżetu.
Subwencja ogólna, jaką otrzyma powiat do państwa, oszacowana została na poziomie 18.667.753 zł. (53,99%) ogółu dochodów.
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymamy w łącznej kwocie 7.015.832 zł (20,29% ogółu dochodów). Musimy je przeznaczyć na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu ochrony zdrowia (opłacenie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym).
Otrzymamy również dotację na realizację projektu :Kształcenie ustawiczne dla dorosłych w powiecie górowskim”. To środki unijne, które zdobył dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego – Krzysztof Mielczarek w ubiegłym roku. Za te pieniądze dorośli zdobywają wykształcenie w CKPiU za darmo. Dostają książki, zeszyty i fajne „listonoszki”. Za wszystko płaci UE. Kwota dotacji na ten rok – 550334 zł.
Otrzymamy również dotację celową na funkcjonowanie DPS we Wronińcu w kwocie 639.122 zł (1,85% ogółu dochodów).
Samorząd wojewódzki dotuje funkcjonowanie biblioteki pedagogicznej, zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających przez teren naszego powiatu oraz wspomoże nas w adaptacji pomieszczeń w DPS we Wronińcu kwotą 180.000 zł. Razem dotacje od samorządu wojewódzkiego zamkną się kwotą 735.700 zł.
Z Funduszu Pracy powiat otrzyma 457.800 zł , które są przeznaczone na płace ich pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.
Od innych jednostek samorządowych planujemy otrzymać 130.000 zł, które będą przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczył dla naszego powiatu 40.000 zł dotacji, która wykorzystana zostanie na badania gruntów rolnych.
I tak – na skróty – wyglądają dochody budżetu naszego powiatu. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, który zostanie przedłożony radnym pod głosowanie podczas sesji Rady Powiatu 9 lutego. Wydatki, to rzecz na inną opowieść.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz